Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000245
Monto de la Factura
₲ 96.296.615
Nro. Solicitud de Transferencia
58479
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.877.980
Retención DNCP
₲ 351.835
Retención IVA
₲ 1.401.848
Retención Renta
₲ 3.664.952
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12005-26-265371
Monto Contrato
₲ 1.889.861.059
Total Pagado por el Contrato
₲ 498.322.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 498.322.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2026
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3