Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000397
Monto de la Factura
₲ 66.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41930
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
13-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.036.037
Retención DNCP
₲ 232.145
Retención IVA
₲ 1.813.636
Retención Renta
₲ 2.418.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
AN-12008-25-255809
Monto Contrato
₲ 13.631.578.947
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.005.312.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.005.312.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470989
Nombre de la Licitación
ACUERDO NACIONAL Nº 01/2025 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE TERAPIAS INTENSIVAS NEONATAL, PEDIATRICO Y ADULTO PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)