Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000067
Monto de la Factura
₲ 99.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138245
Fecha Solicitud de Transferencia
07-09-2026
Fecha de la Transferencia
14-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.054.054
Retención DNCP
₲ 348.218
Retención IVA
₲ 2.720.455
Retención Renta
₲ 3.627.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
AN-12008-25-255811
Monto Contrato
₲ 4.076.555.023
Total Pagado por el Contrato
₲ 632.454.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 632.454.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470989
Nombre de la Licitación
ACUERDO NACIONAL Nº 01/2025 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE TERAPIAS INTENSIVAS NEONATAL, PEDIATRICO Y ADULTO PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)