- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
711
Fecha de Orden de Pago
25-06-2013
Fecha Emisión Cheque
25-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.851.734
IVA
₲ 190.476
Retención DNCP
₲ 14.933
Retención IVA
₲ 57.143
Retención Renta
₲ 76.190
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR MANUEL ACUÑA JARA
RUC
3363958-2
Número de Contrato
23/2013
Código de Contratación (CC)
LC-28001-13-73926
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.995.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.332.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256428
Nombre de la Licitación
Alquiler de Deposito
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales