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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
977
Fecha de Orden de Pago
14-08-2013
Fecha Emisión Cheque
14-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.925.867
IVA
₲ 95.238
Retención DNCP
₲ 7.467
Retención IVA
₲ 28.571
Retención Renta
₲ 33.095
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR MANUEL ACUÑA JARA
RUC
3363958-2
Número de Contrato
23/2013
Código de Contratación (CC)
LC-28001-13-73926
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.995.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.332.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256428
Nombre de la Licitación
Alquiler de Deposito
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales