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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018364
Nro. de Timbrado
15857851
Monto de la Factura
₲ 22.800.000
Nro. de Orden de Pago
7259
Fecha de Orden de Pago
04-05-2023
Fecha Emisión Cheque
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.455.836
IVA
₲ 2.072.727
Retención DNCP
₲ 80.422
Retención IVA
₲ 621.818
Retención Renta
₲ 621.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VECTOR Y ASOCIADOS S.A.
RUC
80009538-3
Número de Contrato
015/2022
Código de Contratación (CC)
LC-27001-22-212356
Monto Contrato
₲ 547.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 546.718.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 513.908.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403922
Nombre de la Licitación
Locación de Estacionamiento para Vehiculos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf