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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000705
Nro. de Timbrado
17532062
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. de Orden de Pago
25198
Fecha de Orden de Pago
23-04-2025
Fecha Emisión Cheque
24-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.388.946
IVA
₲ 2.181.818
Retención DNCP
₲ 83.782
Retención IVA
₲ 654.545
Retención Renta
₲ 872.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRACI FERREIRA DE LIMA SORGATO
RUC
4935081-1
Número de Contrato
500/2022
Código de Contratación (CC)
LC-27001-22-214125
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.047.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.700.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389810
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble (Determinado) para Asiento del Centro de Atención al Cliente del BNF en la ciudad de Iruña
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf