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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001883/1887
Nro. de Timbrado
14741064
Monto de la Factura
₲ 24.694.091
Nro. de Orden de Pago
1500014847
Fecha de Orden de Pago
05-10-2021
Fecha Emisión Cheque
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.544.522
IVA
₲ 1.175.909
Retención DNCP
₲ 91.251
Retención IVA
₲ 352.773
Retención Renta
₲ 705.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LITORAL ALTO PARAGUAY SA
RUC
80021881-7
Número de Contrato
PRE 446-2012
Código de Contratación (CC)
LC-25006-12-60036
Monto Contrato
₲ 30.888.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.694.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.544.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242487
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DEL PISO 3 DEL EDIFICIO CENTRO FINANCIERO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar