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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000354
Nro. de Timbrado
13820830
Monto de la Factura
₲ 63.000.000
Nro. de Orden de Pago
259
Fecha de Orden de Pago
06-07-2020
Fecha Emisión Cheque
13-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.341.418
IVA
₲ 5.727.273
Retención DNCP
₲ 222.218
Retención IVA
₲ 1.718.182
Retención Renta
₲ 1.718.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 MA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80091829-0
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LC-23015-18-167228
Monto Contrato
₲ 262.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.554.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354541
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLE PARA USUSFRUCTO DE TALLER INSTITUCIONAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas