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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000270
Nro. de Timbrado
13173881
Monto de la Factura
₲ 63.000.000
Nro. de Orden de Pago
596
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
02-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.067.200
IVA
₲ 3.000.000
Retención DNCP
₲ 232.800
Retención IVA
₲ 900.000
Retención Renta
₲ 1.800.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 MA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80091829-0
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LC-23015-18-167228
Monto Contrato
₲ 262.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.554.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354541
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLE PARA USUSFRUCTO DE TALLER INSTITUCIONAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas