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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000264
Nro. de Timbrado
15474671
Monto de la Factura
₲ 19.090.909
Nro. de Orden de Pago
1045
Fecha de Orden de Pago
31-05-2022
Fecha Emisión Cheque
31-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.184.546
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASTREA S.A.
RUC
80105641-1
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LC-23018-22-213120
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.152.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.305.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414398
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINA PARA EL SENAVE_PISO 11 EDIFICIO PLANETA I
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill