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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009479
Nro. de Timbrado
15279769
Monto de la Factura
₲ 3.150.000
Nro. de Orden de Pago
1726
Fecha de Orden de Pago
17-08-2022
Fecha Emisión Cheque
17-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.450
IVA
₲ 150.000
Retención DNCP
₲ 11.640
Retención IVA
₲ 45.000
Retención Renta
₲ 90.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAND COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80007187-5
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
LC-23018-22-212724
Monto Contrato
₲ 46.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.815.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.740.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411757
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS PARA EL SENAVE - PISO 8_19 EDIFICIO INTER EXPRESS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill