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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000453
Nro. de Timbrado
13839481
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
32166
Fecha de Orden de Pago
02-07-2020
Fecha Emisión Cheque
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.767.709
IVA
₲ 363.636
Retención DNCP
₲ 14.109
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE AMADO TRINIDAD GARAY
RUC
1553467-7
Número de Contrato
N°645/18.
Código de Contratación (CC)
LC-27001-18-167206
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.164.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344671
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles (tercer grupo)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf