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Datos del Pago
Nro. de Factura
12422
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
201
Fecha de Orden de Pago
26-08-2014
Fecha Emisión Cheque
08-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.165.360
IVA
₲ 857.143
Retención DNCP
₲ 94.640
Retención IVA
₲ 257.143
Retención Renta
₲ 482.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AURORA INMOBILIARIA S.A.
RUC
80002295-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LC-23015-14-86053
Monto Contrato
₲ 644.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 509.425.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 493.193.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267409
Nombre de la Licitación
ALQUILERES VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas