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Datos del Pago
Nro. de Factura
25873
Monto de la Factura
₲ 27.750.000
Nro. de Orden de Pago
228
Fecha de Orden de Pago
31-07-2015
Fecha Emisión Cheque
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.820.000
IVA
₲ 964.286
Retención DNCP
₲ 105.000
Retención IVA
₲ 289.286
Retención Renta
₲ 535.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AURORA INMOBILIARIA S.A.
RUC
80002295-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LC-23015-14-86053
Monto Contrato
₲ 644.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 509.425.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 493.193.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267409
Nombre de la Licitación
ALQUILERES VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas