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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000303
Nro. de Timbrado
14246361
Monto de la Factura
₲ 21.692.271
Nro. de Orden de Pago
12010
Fecha de Orden de Pago
07-10-2020
Fecha Emisión Cheque
09-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.432.541
IVA
₲ 1.972.025
Retención DNCP
₲ 76.515
Retención IVA
₲ 591.608
Retención Renta
₲ 591.607
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Rodriguez Fandos
RUC
607941-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LC-13001-20-188944
Monto Contrato
₲ 520.614.504
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.922.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.325.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373244
Nombre de la Licitación
ALQUILERES PARA DEPENDENCIAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia