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Datos del Pago
Nro. de Factura
207
Monto de la Factura
₲ 10.290.000
Nro. de Orden de Pago
10394
Fecha de Orden de Pago
02-05-2012
Fecha Emisión Cheque
02-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.908.584
IVA
Retención DNCP
₲ 38.416
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Karina Irma Martincich Vaesken
RUC
798079-5
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LC-23018-11-42969
Monto Contrato
₲ 72.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.629.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.360.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223100
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS PARA EL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill