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Datos del Pago
Nro. de Factura
4049
Monto de la Factura
₲ 34.500.000
Nro. de Orden de Pago
10149
Fecha de Orden de Pago
31-03-2012
Fecha Emisión Cheque
31-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.221.200
IVA
Retención DNCP
₲ 128.800
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA ROQUE PEDRO SACI
RUC
80027899-2
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LC-23018-11-38763
Monto Contrato
₲ 80.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.816.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.516.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223100
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS PARA EL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill