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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. de Orden de Pago
41339
Fecha de Orden de Pago
27-01-2014
Fecha Emisión Cheque
27-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.999.200
IVA
₲ 1.285.714
Retención DNCP
₲ 100.800
Retención IVA
₲ 385.714
Retención Renta
₲ 514.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES MARIANO SILVERO ACOSTA
RUC
799703-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LC-26002-13-82530
Monto Contrato
₲ 39.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.999.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249336
Nombre de la Licitación
Locación de inmuebe en la Ciudad de Concepción
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap