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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. de Orden de Pago
20199932
Fecha de Orden de Pago
11-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.022.400
IVA
₲ 1.000.000
Retención DNCP
₲ 77.600
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMIREZ SOSA SARA AMANDA
RUC
Número de Contrato
7178
Código de Contratación (CC)
LC-25002-18-154898
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.339.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.177.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339015
Nombre de la Licitación
LI_75 Locación de Inmueble Determinado en la Localidad de San Lázaro, Dpto. de Concepción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande