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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000106
Monto de la Factura
₲ 3.113.100
Nro. de Orden de Pago
2000001570
Fecha de Orden de Pago
09-04-2024
Fecha Emisión Cheque
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.016.877
IVA
₲ 283.009
Retención DNCP
₲ 11.320
Retención IVA
₲ 84.903
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMIREZ SOSA SARA AMANDA
RUC
Número de Contrato
7178
Código de Contratación (CC)
LC-25002-18-154898
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.339.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.177.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339015
Nombre de la Licitación
LI_75 Locación de Inmueble Determinado en la Localidad de San Lázaro, Dpto. de Concepción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande