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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000071
Nro. de Timbrado
12168056
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. de Orden de Pago
6571
Fecha de Orden de Pago
01-06-2017
Fecha Emisión Cheque
01-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.221.600
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 78.400
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIZI MARIA FERNANDEZ GIMENEZ
RUC
2022513-0
Número de Contrato
040/2015
Código de Contratación (CC)
LC-24001-15-108946
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.331.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284759
Nombre de la Licitación
LI N° 15/14 LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO PARA EL PS DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS - AD REFERENDUM 2015
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips