- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-000174
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11233700
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 14.070.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            231
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            17-05-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            17-06-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-06-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 13.548.472
        
                                    IVA
                            
            ₲ 670.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 52.528
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 201.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 268.000
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LORENZO PORTILLO PEREZ
        
                                    RUC
                            
            424404-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            01/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-13001-16-121075
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 337.680.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 337.680.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 325.163.328
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            302434
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ALQUILER DE INMUEBLES PARA SEDES DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA Y JUZGADOS DE PAZ-AD REFERENDUM 
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Central
        