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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000121
Nro. de Timbrado
11193885
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. de Orden de Pago
89
Fecha de Orden de Pago
02-05-2016
Fecha Emisión Cheque
02-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.043.200
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 156.800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 800.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA PONDEROSA S.A.
RUC
80002390-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LC-23009-16-120738
Monto Contrato
₲ 440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.173.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 424.216.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308434
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLES
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores