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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 240.000.000
Nro. de Orden de Pago
9161988
Fecha de Orden de Pago
08-07-2013
Fecha Emisión Cheque
08-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.104.000
IVA
₲ 11.428.571
Retención DNCP
₲ 896.000
Retención IVA
₲ 3.428.571
Retención Renta
₲ 4.571.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MADAJA INVERSIONES S.R.L.
RUC
80077526-0
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
LC-26001-13-74529
Monto Contrato
₲ 576.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 576.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 554.649.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251593
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLES - AHORROS PARAGUAYOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco