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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. de Orden de Pago
44029
Fecha de Orden de Pago
14-11-2014
Fecha Emisión Cheque
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.118.453
IVA
₲ 104.762
Retención DNCP
₲ 8.213
Retención IVA
₲ 31.429
Retención Renta
₲ 41.905
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMÓN ALCARAZ CABALLERO
RUC
580183-4
Número de Contrato
060
Código de Contratación (CC)
LC-26002-14-91661
Monto Contrato
₲ 28.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.539.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278511
Nombre de la Licitación
Alquiler de local para e centro de Atención al Público de San Antonio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap