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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001642
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. de Orden de Pago
61060
Fecha de Orden de Pago
25-01-2021
Fecha Emisión Cheque
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.606.255
IVA
₲ 2.181.818
Retención DNCP
₲ 84.655
Retención IVA
₲ 654.545
Retención Renta
₲ 654.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANDRA BEATRIZ ARRUA GIMENEZ
RUC
2658043-8
Número de Contrato
136/2019
Código de Contratación (CC)
LC-40002-19-185119
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.212.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358199
Nombre de la Licitación
3°LOCACION TERRENO PARA ESTACION DE BOMBEO MARIANO ROQUE ALONSO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap