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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0010314
Monto de la Factura
₲ 59.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000005546
Fecha de Orden de Pago
19-11-2024
Fecha Emisión Cheque
19-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.988.000
IVA
₲ 5.363.636
Retención DNCP
₲ 205.964
Retención IVA
₲ 1.609.091
Retención Renta
₲ 2.145.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Montana S.A.
RUC
80020542-1
Número de Contrato
9215
Código de Contratación (CC)
LC-25002-23-232574
Monto Contrato
₲ 2.124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.651.124.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.540.230.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435829
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles para Oficinas Administrativas y/o Técnicas de la ANDE en la Ciudad de Asunción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande