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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001083
Nro. de Timbrado
13415489
Monto de la Factura
₲ 7.056.000
Nro. de Orden de Pago
57666
Fecha de Orden de Pago
23-07-2019
Fecha Emisión Cheque
23-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.727.526
IVA
₲ 336.000
Retención DNCP
₲ 26.074
Retención IVA
₲ 100.800
Retención Renta
₲ 201.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO LEOPOLDO SOSA ORTEGA
RUC
1223935-6
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LC-40002-18-159649
Monto Contrato
₲ 84.672.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.744.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.031.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348823
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado para Sede de Centro de Atención al Público en la Ciudad de Encarnación
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap