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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000424
Monto de la Factura
₲ 4.528.000
Nro. de Orden de Pago
54217
Fecha de Orden de Pago
16-03-2018
Fecha Emisión Cheque
16-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.360.161
IVA
₲ 215.619
Retención DNCP
₲ 16.905
Retención IVA
₲ 64.686
Retención Renta
₲ 86.248
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTHA BEATRIZ TALAVERA SPINZI
RUC
67373-0
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
LC-40002-18-153014
Monto Contrato
₲ 476.422.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.528.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.360.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339585
Nombre de la Licitación
ALQUILER LOCAL PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ASUNCION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap