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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000237
Nro. de Timbrado
13049062
Monto de la Factura
₲ 19.923.200
Nro. de Orden de Pago
58316
Fecha de Orden de Pago
04-11-2019
Fecha Emisión Cheque
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.995.728
IVA
₲ 948.724
Retención DNCP
₲ 73.621
Retención IVA
₲ 284.617
Retención Renta
₲ 569.234
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
condominio montanaro talavera
RUC
80101541-3
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LC-40002-18-159096
Monto Contrato
₲ 487.438.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 546.238.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 518.645.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349142
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado para la Sede de Centro de Atención al Público en la Ciudad de Asunción
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap