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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00079
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
9835
Fecha de Orden de Pago
19-11-2014
Fecha Emisión Cheque
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.888.000
IVA
₲ 1.428.571
Retención DNCP
₲ 112.000
Retención IVA
₲ 428.571
Retención Renta
₲ 571.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAVIO ARRUA ARANDA
RUC
300153-9
Número de Contrato
219/13
Código de Contratación (CC)
LC-24001-13-78119
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.104.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260345
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLE PARA PUESTO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SALTO DEL GUAIRA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips