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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-009
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
1022
Fecha de Orden de Pago
13-02-2014
Fecha Emisión Cheque
13-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.629.334
IVA
₲ 476.190
Retención DNCP
₲ 37.333
Retención IVA
₲ 142.857
Retención Renta
₲ 190.476
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAVIO ARRUA ARANDA
RUC
300153-9
Número de Contrato
219/13
Código de Contratación (CC)
LC-24001-13-78119
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.104.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260345
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLE PARA PUESTO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SALTO DEL GUAIRA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips