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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000767
Monto de la Factura
₲ 35.428.243
Nro. de Orden de Pago
19066
Fecha de Orden de Pago
16-04-2013
Fecha Emisión Cheque
16-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.301.990
IVA
Retención DNCP
₲ 126.253
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA CRISTINA OSNAGHI PEREIRA
RUC
252452-0
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
LC-26001-12-52135
Monto Contrato
₲ 451.544.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.620.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 389.331.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240202
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCALES PARA OFICINA DE LA COMPAÑIA (BELOKAN)
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco