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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. de Orden de Pago
9162016
Fecha de Orden de Pago
10-07-2013
Fecha Emisión Cheque
10-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.481.066
IVA
₲ 666.667
Retención DNCP
₲ 52.267
Retención IVA
₲ 200.000
Retención Renta
₲ 266.667
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA MARIA MERCEDES GOMEZ GIMENEZ
RUC
3205724-5
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
LC-26001-12-48932
Monto Contrato
₲ 151.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.374.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.038.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228129
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLE - EDIFICIO AHORROS PARAGUAYOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco