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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000341
Monto de la Factura
₲ 13.481.066
Nro. de Orden de Pago
19061
Fecha de Orden de Pago
16-04-2013
Fecha Emisión Cheque
16-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.433.024
IVA
Retención DNCP
₲ 48.042
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA MARIA MERCEDES GOMEZ GIMENEZ
RUC
3205724-5
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
LC-26001-12-48932
Monto Contrato
₲ 151.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.374.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.038.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228129
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLE - EDIFICIO AHORROS PARAGUAYOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco