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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000236
Nro. de Timbrado
13355361
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. de Orden de Pago
538
Fecha de Orden de Pago
24-10-2019
Fecha Emisión Cheque
24-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.390.857
IVA
₲ 114.286
Retención DNCP
₲ 9.143
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA NINFA GARBINI DE DUNJO
RUC
1069387-4
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LC-22002-19-178124
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.782.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363992
Nombre de la Licitación
Alquiler de vivienda para la Junta Departamental
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro