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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 5.250.000
Nro. de Orden de Pago
201493
Fecha de Orden de Pago
03-01-2014
Fecha Emisión Cheque
07-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.155.000
IVA
₲ 250.000
Retención DNCP
₲ 20.000
Retención IVA
₲ 75.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMILSE VERA DE ALVAREZ
RUC
2065493-6
Número de Contrato
14/2010
Código de Contratación (CC)
LC-25002-10-8440
Monto Contrato
₲ 50.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.310.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201794
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble para Asiento de la Oficina de la Sección de Distribución Regional Hernandarias
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande