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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000163
Monto de la Factura
₲ 10.309.091
Nro. de Orden de Pago
20215078
Fecha de Orden de Pago
02-07-2021
Fecha Emisión Cheque
26-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.122.545
IVA
₲ 490.909
Retención DNCP
₲ 39.273
Retención IVA
₲ 147.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRENEO ACOSTA ALMADA
RUC
660539-7
Número de Contrato
7627
Código de Contratación (CC)
LC-25002-19-177938
Monto Contrato
₲ 64.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.286.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.995.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357105
Nombre de la Licitación
LID 83_Locación de Inmueble Determinado ANDE Nº 83/2019 para Oficina y Depósito de la Sección Servicio Atención al Cliente Colonias Unidas, dependiente de la Agencia Regional Itapúa y de la Sección Servicio Atención al Cliente San Alberto, dependiente de la Agencia Regional Alto Paraná, en las Localidades de Hohenau, Departamento de Itapúa y San Alberto, Departamento de Alto Paraná
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande