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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000543
Monto de la Factura
₲ 4.304.000
Nro. de Orden de Pago
817
Fecha de Orden de Pago
20-12-2012
Fecha Emisión Cheque
20-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.287.932
IVA
Retención DNCP
₲ 16.068
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MSM S.A.
RUC
80029460-2
Número de Contrato
052/2012
Código de Contratación (CC)
LC-23022-12-64969
Monto Contrato
₲ 27.824.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.106.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.010.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246909
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO NUESTRA SEÑORA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta