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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001835
Nro. de Timbrado
14741064
Monto de la Factura
₲ 23.338.636
Nro. de Orden de Pago
1500013681
Fecha de Orden de Pago
26-06-2021
Fecha Emisión Cheque
26-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.252.168
IVA
₲ 1.111.364
Retención DNCP
₲ 86.242
Retención IVA
₲ 333.409
Retención Renta
₲ 666.817
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LITORAL ALTO PARAGUAY SA
RUC
80021881-7
Número de Contrato
PR/DL 260/20
Código de Contratación (CC)
LC-25006-20-195450
Monto Contrato
₲ 293.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.720.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.893.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377074
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE PISOS 2°, 3° Y DOS COCHERAS DEL PISO 4° DEL EDIFICIO CENTRO FINANCIERO PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar