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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001904
Nro. de Timbrado
14741064
Monto de la Factura
₲ 22.670.455
Nro. de Orden de Pago
1500015156
Fecha de Orden de Pago
22-10-2021
Fecha Emisión Cheque
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.615.091
IVA
₲ 1.079.545
Retención DNCP
₲ 83.773
Retención IVA
₲ 323.864
Retención Renta
₲ 647.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LITORAL ALTO PARAGUAY SA
RUC
80021881-7
Número de Contrato
PR/DL 260/20
Código de Contratación (CC)
LC-25006-20-195450
Monto Contrato
₲ 293.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.720.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.893.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377074
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE PISOS 2°, 3° Y DOS COCHERAS DEL PISO 4° DEL EDIFICIO CENTRO FINANCIERO PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar