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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001778/1781
Nro. de Timbrado
14033698
Monto de la Factura
₲ 48.900.000
Nro. de Orden de Pago
1500012613
Fecha de Orden de Pago
24-03-2021
Fecha Emisión Cheque
24-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.060.244
IVA
₲ 4.445.454
Retención DNCP
₲ 172.484
Retención IVA
₲ 1.333.636
Retención Renta
₲ 1.333.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LITORAL ALTO PARAGUAY SA
RUC
80021881-7
Número de Contrato
PR/DL 260/20
Código de Contratación (CC)
LC-25006-20-195450
Monto Contrato
₲ 293.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.720.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.893.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377074
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE PISOS 2°, 3° Y DOS COCHERAS DEL PISO 4° DEL EDIFICIO CENTRO FINANCIERO PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar