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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001780
Nro. de Timbrado
14033698
Monto de la Factura
₲ 17.300.000
Nro. de Orden de Pago
1500012613
Fecha de Orden de Pago
24-03-2021
Fecha Emisión Cheque
24-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.295.342
IVA
₲ 1.572.727
Retención DNCP
₲ 61.022
Retención IVA
₲ 471.818
Retención Renta
₲ 471.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LITORAL ALTO PARAGUAY SA
RUC
80021881-7
Número de Contrato
PR/DL N° 111/20
Código de Contratación (CC)
LC-25006-20-191924
Monto Contrato
₲ 207.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.666.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.119.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382413
Nombre de la Licitación
ALQUILER DEL PISO 1 Y CUATRO COCHERAS DEL ESTACIONAMIENTO DEL PISO 4 DEL EDIFICIO CENTRO FINANCIERO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar