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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1721/1722/1724
Nro. de Timbrado
14033698
Monto de la Factura
₲ 28.774.000
Nro. de Orden de Pago
1500011333
Fecha de Orden de Pago
10-11-2020
Fecha Emisión Cheque
10-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.103.015
IVA
₲ 2.615.818
Retención DNCP
₲ 101.494
Retención IVA
₲ 784.745
Retención Renta
₲ 784.746
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LITORAL ALTO PARAGUAY SA
RUC
80021881-7
Número de Contrato
PR/DL N° 111/20
Código de Contratación (CC)
LC-25006-20-191924
Monto Contrato
₲ 207.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.666.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.119.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382413
Nombre de la Licitación
ALQUILER DEL PISO 1 Y CUATRO COCHERAS DEL ESTACIONAMIENTO DEL PISO 4 DEL EDIFICIO CENTRO FINANCIERO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar