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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001858
Nro. de Timbrado
14741064
Monto de la Factura
₲ 6.465.637
Nro. de Orden de Pago
1500014429
Fecha de Orden de Pago
01-09-2021
Fecha Emisión Cheque
01-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.164.645
IVA
₲ 307.887
Retención DNCP
₲ 23.893
Retención IVA
₲ 92.366
Retención Renta
₲ 184.733
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LITORAL ALTO PARAGUAY SA
RUC
80021881-7
Número de Contrato
PR/DL N° 111/20
Código de Contratación (CC)
LC-25006-20-191924
Monto Contrato
₲ 207.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.666.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.119.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382413
Nombre de la Licitación
ALQUILER DEL PISO 1 Y CUATRO COCHERAS DEL ESTACIONAMIENTO DEL PISO 4 DEL EDIFICIO CENTRO FINANCIERO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar