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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000693
Monto de la Factura
₲ 375.670.500
Nro. de Orden de Pago
1547
Fecha de Orden de Pago
26-08-2019
Fecha Emisión Cheque
26-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 359.188.096
IVA
₲ 14.109.000
Retención DNCP
₲ 1.402.859
Retención IVA
₲ 4.232.700
Retención Renta
₲ 10.846.845
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KWANG UG PARK
RUC
1466701-0
Número de Contrato
50/2019
Código de Contratación (CC)
LC-25005-19-173959
Monto Contrato
₲ 1.354.537.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.354.537.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.283.386.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365098
Nombre de la Licitación
ALQUILER DETERMINADO DE OFICINAS PARA LA SECRETARIA GENERAL DINAC - PISO 19
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac