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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. de Orden de Pago
1329
Fecha de Orden de Pago
25-07-2019
Fecha Emisión Cheque
25-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.322.561
IVA
₲ 114.286
Retención DNCP
₲ 8.868
Retención IVA
₲ 68.571
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TORIBIA EMILIANA FLORES
RUC
309581-9
Número de Contrato
23/2019
Código de Contratación (CC)
LC-25005-19-172309
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.863.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344960
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLE PARA ESTACIONES METEOROLÓGICA DE QUIINDY
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac