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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000076
Nro. de Timbrado
11585017
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
370
Fecha de Orden de Pago
23-05-2016
Fecha Emisión Cheque
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.837.143
IVA
₲ 128.571
Retención DNCP
₲ 34.286
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Veronica Tatton Gomez
RUC
1362181-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LC-14001-16-118611
Monto Contrato
₲ 126.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.736.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.654.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293037
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLE
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica