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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000415
Nro. de Timbrado
14993831
Monto de la Factura
₲ 14.318.382
Nro. de Orden de Pago
546
Fecha de Orden de Pago
13-12-2021
Fecha Emisión Cheque
17-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.651.637
IVA
₲ 681.818
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 409.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TORINESE SA
RUC
80026592-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LC-23015-20-191752
Monto Contrato
₲ 382.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.954.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.605.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377011
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLE PARA LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas